Saldo van baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) | ||||
Min is voordelig | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 |
|---|---|---|---|---|
1 Bestuur | 24.009 | 23.955 | 23.957 | 24.047 |
2 Klimaat en gezonde leefomgeving | 80.267 | 64.920 | 61.164 | 62.168 |
3 Ruimte en Wonen | 22.234 | 15.693 | 15.081 | 15.571 |
4 Bereikbaarheid | 241.211 | 226.165 | 222.847 | 227.530 |
5 Natuur en landelijk gebied | 153.826 | 142.690 | 94.883 | 84.184 |
6 Economie, leefbaarheid en cultuur | 38.241 | 32.991 | 28.689 | 28.755 |
7 Overzicht Algemene middelen en organisatie | -476.101 | -485.619 | -465.435 | -455.354 |
Totaal saldo van baten en lasten | 83.687 | 20.795 | -18.814 | -13.099 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000) | ||||
Min is voordelig | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 |
Stortingen | 182.834 | 120.902 | 87.361 | 94.487 |
Onttrekkingen | -266.520 | -141.386 | -68.180 | -79.719 |
Totaal mutaties reserves | -83.686 | -20.484 | 19.181 | 14.768 |
Begrotingsresultaat (saldo van baten | 0 | 310 | 366 | 1.669 |
Toelichting op het begrotingsresultaat
Begrote saldo 2024
Voor 2024 is het begrote resultaat in evenwicht. Dit is het resultaat van het saldo baten en lasten en het saldo van mutaties in de reserves. De totale begrote lasten en baten kennen een tekort van € 83,7 miljoen. Dit wordt gedekt vanuit de daarvoor bestemde reserves, per saldo is er een onttrekking van € 83,7 miljoen daarmee komt de begroting in evenwicht.
Uitgaven (lasten)
In 2024 zijn de uitgaven van de provincie begroot op € 720 miljoen. In de begrote uitgaven zitten extra middelen die beschikbaar zijn gesteld n.a.v. het coalitieakkoord van in totaal € 20,7 miljoen. Hieronder vallen o.a. de structurele middelen voor het verder uitvoeren van de klimaataanpak (€ 11 miljoen in 2024 en oplopend tot € 14 miljoen in 2027), MRA-Wonen (€ 3 miljoen), PPLG gebiedsprocessen (€ 2 miljoen oplopend naar € 12 miljoen in 2029), gezonde leefomgeving (€ 2 miljoen), uitvoeringskosten masterplan Wonen (€ 1,4 miljoen) en voor de landbouw voedselvisie en eiwittransitie (€ 1 miljoen). Onder de uitgaven vallen ook de afschrijvingslasten van afgeronde projecten. Een overzicht van de geplande investeringen staat in hoofdstuk 4.3.3
Inkomsten (baten)
De begrote inkomsten 2024 voor de provincie zijn € 637 miljoen. De grootste bronnen van inkomsten voor de provincie zijn: algemene uitkering vanuit het Rijk, het Provinciefonds (€ 306 miljoen), inkomsten uit motorrijtuigenbelasting (de opcenten) (€ 269 miljoen), overige bijdragen vanuit het Rijk (€ 27 miljoen) en dividenden (€ 7,3 miljoen) . De voornaamste mutaties zitten in de verhoging van de opcenten en de gebudgetteerde groei van het wagenpark (€ 40 miljoen) en een hogere bijdrage uit het provinciefonds conform de meicirculaire (€ 16,3 miljoen).
Reservemutaties
Vanuit de reserves is een onttrekking van € 267 miljoen begroot ten behoeve van uitgaven in 2024 en een storting van € 183 miljoen ten behoeve van uitgaven in toekomstige jaren. In het coalitieakkoord is voor de periode 2023-2027 voor € 136 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld. In de begroting 2024 is nog niet het volledige bedrag gestort in de reserves. Dit omdat de planning van de programmering nog moeten worden uitgewerkt. De incidentele middelen zijn gestort in het te vormen reserve ‘coalitieakkoord’. Na de vertaling van de ambities uit het akkoord tot uitvoeringsplannen worden de middelen overgeheveld vanuit de reserve coalitieakkoord naar de inhoudelijke bestemmingsreserves binnen het betreffende programma waar vanuit de daadwerkelijke bestedingen zullen plaatsvinden.