Overzicht financiële ontwikkelingen

De tabel hieronder laat het verloop van het begrotingssaldo zien ten opzichte van de huidige meerjarenraming (begroting 2023).

Totaaloverzicht mutaties begroting 2024 - 2027

	2024	2025	2026	2027
Vigerende meerjarenraming	- 27.006	-35.620	-7.904	4.146
Bijstellingen kaderbrief 2024	35.019	36.464	25.382	48.533
Bijstelling begroting 2024	-6.004	-10.930	-760	-20.967
Coalitieakkoord	-2.009	10.396	-16.351	-30.044
Begrotingssaldo 2024	0	310	366	1.669

De wijzigingen in deze begroting ten opzichte van de meerjarenraming zijn het gevolg van de verwerking van de financiële kaders en de voorstellen zoals geschetst in de kaderbrief 2024 en van de verwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord. Deze begroting bevat ook nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe niet-budget-neutrale wijzigingen worden hieronder nader gespecificeerd. Indien de mutatie voortkomt uit het coalitieakkoord staat dit er expliciet bij.
In het kaderbriefproces is besloten de meerjarenbegroting niet sluitend te maken om zo een nieuwe coalitie keuzeruimte te geven hoe de ambities en doelstellingen gefinancierd kunnen worden. Hierdoor is het 'netto-effect' van de coalitieakkoord zoals in de bovenstaande tabel staat positief.

Totaaloverzicht nieuwe niet-begrotingsneutrale mutaties begroting 2024 – 2027 (bedragen x € 1.000)

Toelichting begrotingsmutatie per doel (Bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027
1.1 Faciliteren van het provinciaal bestuur I.v.m. hogere vergoeding PS-leden, stijging kosten accountantscontrole (indexatie, toename complexiteit i.v.m. SiSa rekeningen, gestegen bijdrage Randstedelijke rekenkamer, communicatie en participatiebudget en minder GS leden.	611	639	639	714
1.2 Werken aan gemeenten en sterke regio's Opname in het structureel budget (coalitieakkoord), en indexatie van de MRA bijdrage.	294	294	689	689
1.3 Uitvoeren van rijksheertaken Voortzetting van de agenda weerbaarheid (structureel budget, coalitieakkoord).	50	50	50	50
2.1 Bijdragen aan de energietransitie Klimaataanpak (opname in structureel budget, coalitieakkoord).	11.000	12.000	13.000	14.000
2.2 Bevorderen gezonde leefomgeving Structureel budget thema Gezonde leefomgeving (coalitieakkoord).	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1 Regie voeren ruimtelijke ordening Provinciale kosten asielbeleid (incidenteel).	450	0	0	0
3.2.Versnellen en programmeren woningbouw MRA-wonen (structureel) en masterplan wonen (structureel toegekend budget vanuit coalitieakkoord)	4.445	4.445	4.445	4.445
4.2 Openbaarvervoer waarborgen Structurele bijdrage nachtbussen (coalitieakkoord).	0	100	100	100
4.3 Faciliteren gebruik infrastructurele netwerken Sinusmaaien (2024) en diverse kostenstijgingen.	522	124	143	169
4.4 . Infrastructuur verduurzamen, verbeteren en in stand houden Actualisatie berekening afschrijvingen.	887	-22	8	1.325
4.4 .Infrastructuur verduurzamen, verbeteren en in stand houden Extra budget ter dekking kapitaallasten door toename investeringen van de lopende en nieuwe projecten (coalitieakkoord).	0	1.500	3.000	5.000
5.1 Beschermen en ontwikkelen van natuur o.a. actualisatie Programma Natuurnetwerk (PNN) en bijgewerkte planning gebiedsprocessen NNN (realisatie).	-525	5.975	5.975	3.975
5.2 Beheren van natuur Terugbrengen eigen risico faunaschade van 25% naar 5% (coalitieakkoord)	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5 Regisseren Provinciaal Programma Landelijk Gebied Structureel budget voor PPLG gebiedsprocessen (coalitieakkoord).	2.000	4.000	6.000	8.000
5.6 Versterken kansrijke landbouw Structureel budget t.b.v. landbouw voedselvisie en eiwittransitie (coalitieakkoord).	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1 Bevorderen van een veerkrachtige en circulaire economie De onderstaande budgetten worden conform het coalitieakkoord omgezet in een structureel budget: voortzetting van de subsidieregeling HIRB, aansluiting arbeidsmarkt, MKB instrumenten GO-NH en PIM en voortzetting en intensivering van de actieagenda circulaire economie.	4.150	4.150	10.500	10.500
6.3 Bijdragen aan verbeteren van de kwaliteit cultuur en voorzieningen De voorzieningenakkoorden sport en dorpshuizen worden omgezet naar een structureel budget en vanaf 2025 middelen voor het CMK programma (coalitieakkoord).	1.643	2.393	2.393	2.393
7.1 Algemene dekkingsmiddelen Ophogen opcenten (coalitieakkoord).	-37.667	-43.051	-48.542	-54.143
7.1 Algemene dekkingsmiddelen Actualisatie provinciefonds op basis van de meicirculaire 2023.	-11.954	-11.828	-11.714	-23.344
7.1 Algemene dekkingsmiddelen Bijstellingen verwacht dividend Afvalzorg, Alliander, BNG, NWB en Zeehaven IJmuiden (voor alle deelnemingen wordt een hoger dividend verwacht).	-330	-555	-555	-555
7.1 Algemene dekkingsmiddelen Overige posten zie programma 7 in hoofdstuk 2.	6.762	-3.428	-7.598	-15.593
7.2 Organisatie Structurele uitbreiding middelen participatie (coalitieakkoord)	500	600	600	600
7.2 Organisatie Actualisatie af te dragen vennootschapsbelasting (2024) en aanpassen kasritme algemene reserve (2025-2027).	3.649	16.580	-1.744	-14.836
Totaal mutatie begroting 2024	-8.013	-534	-17.111	-51.111