Budgettabel (x € 1.000)
Lasten | Rekening 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | |
7.1.1 | Lokale heffingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.2 | Uitkering provinciefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.3 | Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.4 | Financieringsfunctie | 82 | 1.027 | 3.369 | 5.612 | 7.943 | 10.604 |
7.1.5 | Overige algemene dekkingsmiddelen | 836 | 723 | 720 | 716 | 712 | 708 |
7.1.6 | Grondbeleid | 8.899 | 3.953 | 3.421 | 3.420 | 3.415 | 3.417 |
7.1.7 | Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen | 12.329 | 18.657 | 108 | 108 | 108 | 108 |
7.1.8 | Stelposten | -2.436 | 4.375 | 17.488 | 27.326 | 37.739 | 48.453 |
Baten | |||||||
7.1.1 | Lokale heffingen | -229.806 | -231.500 | -269.167 | -274.551 | -280.042 | -285.643 |
7.1.2 | Uitkering provinciefonds | -257.194 | -281.581 | -306.333 | -312.466 | -299.537 | -299.322 |
7.1.3 | Dividend | -13.795 | -10.514 | -7.250 | -7.475 | -7.475 | -7.475 |
7.1.4 | Financieringsfunctie | -1.879 | -1.844 | -1.927 | -1.926 | -1.919 | -1.914 |
7.1.5 | Overige algemene dekkingsmiddelen | -2.207 | -2.610 | -879 | -878 | -876 | -875 |
7.1.6 | Grondbeleid | -12.373 | -9.200 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
7.1.7 | Economisch herstel en duurzaamheid bevorderen | -669 | -1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.8 | Stelposten | 0 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
Totaal lasten | 19.710 | 28.735 | 25.106 | 37.182 | 49.917 | 63.290 | |
Totaal baten | -517.922 | -541.079 | -592.506 | -604.246 | -596.799 | -602.179 | |
Saldo van baten en lasten | -498.212 | -512.344 | -567.400 | -567.064 | -546.882 | -538.889 | |
Stortingen | |||||||
7.1.5 | Reserve Coalitieakkoord | 0 | 0 | 67.868 | 14.177 | 0 | 0 |
7.1.6 | Reserve waardevermindering grond groen | 4.541 | 1.366 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 12.000 |
7.1.7 | Reserve Economisch Herstel en Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.7 | Reserve subsidies economisch herstel en duurzaamheid | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
7.1.5 | Reserve Coalitieakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.6 | Reserve waardevermindering grond groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.7 | Reserve Economisch Herstel en Duurzaamheid | -11.776 | -28.058 | -53.000 | 0 | 0 | 0 |
7.1.7 | Reserve subsidies economisch herstel en duurzaamheid | 0 | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -505.447 | -538.673 | -546.532 | -546.887 | -539.882 | -526.889 |
Financiële ontwikkelingen
- In het coalitieakkoord is afgesproken dat het opcententarief voor de motorrijtuigenbelasting verhoogd wordt van 67,9 opcenten naar 77,4 opcenten. Met betrekking tot het wagenpark wordt rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 2%. Dit leidt tezamen tot extra opbrengsten van € 37,7 miljoen in 2024, oplopend naar € 54,1 miljoen in 2027 (7.1.1).
- In het coalitieakkoord is voor € 136,1 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld. Nog niet al deze middelen zijn al beschikbaar/gedekt omdat voor ongeveer € 40 mln. de taakstelling nog moet worden ingevuld. Ook moet uit de uitvoeringsplannen van de diverse ambities uit het Coalitieakkoord nog blijken wanneer de middelen nodig zijn. Daarom worden de beschikbare incidentele middelen eerst in een te vormen reserve ‘Coalitieakkoord’ gestort. Voor 2024 gaat het om een bedrag van € 72,8 mln. en in 2025 komt daar een storting van € 14,2 miljoen bij (7.1.5). Een deel van de dekking zal worden gevonden door een onttrekking van € 53 miljoen aan de reserve Economisch herstel en duurzaamheidsfonds (7.1.7).
- De uitkering uit het provinciefonds is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2023. Voor 2026 en verder is een afname van de uitkering te zien (7.1.2).
- De rentelasten zullen de komende jaren toenemen doordat de provincie meer geld uitgeeft dan zij ontvangt en daarom meer zal moeten lenen (7.1.4). De rentelasten worden toegelicht in de paragraaf financiering.
- In 2023 is vanuit de reserve Economisch herstel en duurzaamheidsfonds (7.1.7) € 11 miljoen onttrokken voor een overheveling naar de reserve Energietransitie.
- Onder 7.1.8 is de stelpost voor prijsstijgingen opgenomen. Deze bedraagt € 18,0 miljoen in 2024 en loopt op naar € 52,0 miljoen in 2027. De toelichting staat hierboven.
- Daarnaast is onder 7.1.8 een nog in te vullen taakstelling opgenomen ter dekking van de plannen uit het coalitieakkoord. De taakstelling bedraagt € 0,5 miljoen in 2024 en € 3,5 miljoen vanaf 2025.
- In 2023 is sprake van eenmalig hogere baten bij de verkoop van gronden (7.1.6) en bij de dividendopbrengsten van Alliander (7.1.3).