Overzicht aanmerkelijke verschillen lasten (x € 1.000)
Nr | Lasten per | Rekening 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Verschil t.o.v. | Verschil t.o.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestuur | 20.085 | 28.586 | 24.068 | 3.983 | -4.518 |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | 55.256 | 84.106 | 86.591 | 31.335 | 2.485 |
3 | Ruimte en Wonen | 18.607 | 40.345 | 28.926 | 10.319 | -11.419 |
4 | Bereikbaarheid | 259.687 | 297.751 | 251.349 | -8.338 | -46.402 |
5 | Natuur en landelijk gebied | 126.293 | 173.421 | 174.607 | 48.313 | 1.186 |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | 47.656 | 45.891 | 38.341 | -9.315 | -7.550 |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | 86.757 | 117.996 | 116.612 | 29.855 | -1.384 |
Totaal van de lasten | 614.341 | 788.096 | 720.494 | 106.153 | -67.602 |
Overzicht aanmerkelijke verschillen baten (x € 1.000)
Nr | Baten per | Rekening 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Verschil t.o.v. | Verschil t.o.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestuur | -150 | -68 | -59 | 91 | 9 |
2 | Klimaat en gezonde leefomgeving | -3.867 | -7.491 | -6.324 | -2.457 | 1.167 |
3 | Ruimte en Wonen | -645 | -301 | -6.692 | -6.047 | -6.391 |
4 | Bereikbaarheid | -19.974 | -21.359 | -10.138 | 9.836 | 11.221 |
5 | Natuur en landelijk gebied | -11.958 | -25.703 | -20.781 | -8.823 | 4.922 |
6 | Economie, leefbaarheid en cultuur | -4.886 | -145 | -100 | 4.786 | 45 |
7 | Overzicht Algemene middelen en organisatie | -518.086 | -541.284 | -592.713 | -74.627 | -51.429 |
Totaal van de baten | -559.567 | -596.351 | -636.807 | -77.241 | -40.456 |
Algemene oorzaken van verschillen
Veel verschillen tussen de jaarschijven heeft als oorzaak de variaties in uitvoering van projecten en subsidies. Deze zijn ongelijkmatig over de jaren verdeeld. Het ene jaar gebeurt een voorbereiding, terwijl in het volgende jaar de uitvoering van start gaat. Veel van deze projecten dekt de provincie vanuit de reserves. Het overzicht van stortingen en onttrekkingen in de financiële tabellen geeft hier op hoofdlijnen een inzicht.
Het nieuwe coalitieakkoord en de afspraken uit de kaderbrief 2023 is een andere belangrijke verklaring voor de veranderingen in de jaarschijven. in hoofdstuk 1 is dit in 'Overzicht financiële ontwikkelingen' in de tabel 'Totaaloverzicht nieuwe niet begrotingsneutrale mutaties begroting' weergegeven en in het kort verklaard.
De belangrijkste verschillen worden hieronder per programma weergegeven. In hoofdstuk 2 staat per programma een nadere verklaring op beleidsdoelniveau.