De wijzigingen in deze begroting ten opzichte van de meerjarenraming zijn het gevolg van de verwerking van de financiële kaders en de voorstellen zoals geschetst in de kaderbrief 2024 en van de verwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord. Deze begroting bevat ook nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe mutaties en die vanuit het coalitieakkoord worden hieronder nader gespecificeerd en toegelicht.
Toelichting begrotingsmutatie per doel
(Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|
1.1 Faciliteren van het provinciaal bestuur
I.v.m. hogere vergoeding PS-leden, stijging kosten accountantscontrole (indexatie, toename complexiteit i.v.m. SiSa rekeningen, gestegen bijdrage Randstedelijke rekenkamer, communicatie en participatiebudget en minder GS leden. | 611 | 639 | 639 | 714 |
|---|
1.2 Werken aan gemeenten en sterke regio's
Opname in het structureel budget (coalitieakkoord), en indexatie van de MRA bijdrage. | 294 | 294 | 689 | 689 |
|---|
1.3 Uitvoeren van rijksheertaken
Voortzetting van de agenda weerbaarheid (structureel budget, coalitieakkoord). | 50 | 50 | 50 | 50 |
|---|
2.1 Bijdragen aan de energietransitie
Klimaataanpak (opname in structureel budget, coalitieakkoord). | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
|---|
2.2 Bevorderen gezonde leefomgeving
Structureel budget thema Gezonde leefomgeving (coalitieakkoord). | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|---|
3.1 Regie voeren ruimtelijke ordening
Provinciale kosten asielbeleid (incidenteel). | 450 | 0 | 0 | 0 |
|---|
3.2.Versnellen en programmeren woningbouw
MRA-wonen (structureel) en masterplan wonen (structureel toegekend budget vanuit coalitieakkoord) | 4.445 | 4.445 | 4.445 | 4.445 |
|---|
4.2 Openbaarvervoer waarborgen
Structurele bijdrage nachtbussen (coalitieakkoord). | 0 | 100 | 100 | 100 |
|---|
4.3 Faciliteren gebruik infrastructurele netwerken
Sinusmaaien (2024) en diverse kostenstijgingen. | 522 | 134 | 143 | 169 |
|---|
4.4 .Infrastructuur verduurzamen, verbeteren en in stand houden
Actualisatie berekening afschrijvingen. | 887 | -22 | 8 | 1.325 |
|---|
4.4 .Infrastructuur verduurzamen, verbeteren en in stand houden
Extra budget ter dekking kapitaallasten door toename investeringen van de nieuwe en lopende projecten (coalitieakkoord). | 0 | 1.500 | 3.000 | 5.000 |
|---|
5.1 Beschermen en ontwikkelen van natuur
o.a. actualisatie Programma Natuurnetwerk (PNN) en bijgewerkte planning gebiedsprocessen NNN (realisatie). | -525 | 5.975 | 5.975 | 3.975 |
|---|
5.2 Beheren van natuur
Terugbrengen eigen risico faunaschade van 25% naar 5% (coalitieakkoord) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
|---|
5.5 Regisseren Provinciaal Programma Landelijk Gebied
Structureel budget voor PPLG gebiedsprocessen (coalitieakkoord). | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
|---|
5.6 Versterken kansrijke landbouw
Structureel budget t.b.v. landbouw voedselvisie en eiwittransitie (coalitieakkoord). | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|---|
6.1 Bevorderen van een veerkrachtige en circulaire economie
De onderstaande budgetten worden conform het coalitieakkoord omgezet in een structureel budget:
voortzetting van de subsidieregeling HIRB, aansluiting arbeidsmarkt, MKB instrumenten GO-NH en PIM en voortzetting en intensivering van de actieagenda circulaire economie. | 4.150 | 4.150 | 10.500 | 10.500 |
|---|
6.3 Bijdragen aan verbeteren van de kwaliteit cultuur en voorzieningen
De voorzieningenakkoorden sport en dorpshuizen worden omgezet naar een structureel budget en vanaf 2025 middelen voor het CMK programma (coalitieakkoord). | 1.643 | 2.393 | 2.393 | 2.393 |
|---|
7.1 Algemene dekkingsmiddelen
Ophogen opcenten (coalitieakkoord). | -37.667 | -43.051 | -48.542 | -54.143 |
|---|
7.1 Algemene dekkingsmiddelen
Actualisatie provinciefonds op basis van de meicirculaire 2023. | -11.954 | -11.828 | -11.714 | -23.344 |
|---|
7.1 Algemene dekkingsmiddelen
Bijstellingen verwacht dividend Afvalzorg, Alliander, BNG, NWB en Zeehaven IJmuiden (voor alle deelnemingen wordt een hoger dividend verwacht). | -330 | -555 | -555 | -555 |
|---|
7.1 Algemene dekkingsmiddelen
Overige posten zie programma 7 in hoofdstuk 2. | 6.762 | -3.428 | -7.598 | -15.593 |
|---|
7.2 Organisatie
Structurele uitbreiding middelen participatie (coalitieakkoord) | 500 | 600 | 600 | 600 |
|---|
7.2 Organisatie
Actualisatie af te dragen vennootschapsbelasting (2024) en aanpassen kasritme algemene reserve (2025-2027). | 3.649 | 16.580 | -1.744 | -14.836 |
|---|
Totaal mutatie begroting 2024 | -8.013 | -534 | -17.111 | -51.111 |
|---|
